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        3. 索引號: 11330702002599010E/2021-02524 發布機構: 區交通運輸局
          發文日期: 2021-03-16 10:22:40 公開方式: 主動公開

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年部門預算

          日期:2021-03-16 10:22:40    來源:區交通運輸局    瀏覽量:

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          金華市婺城區交通工程管理中心

          2021年部門預算

           

          一、金華市婺城區交通工程管理中心概況

          (一)主要職能

          1.承擔全區交通建設工程質量和安全生產監督、公路養護工程質量監管的輔助工作。

          2.承擔全區交通建設工程監理和試驗檢測行業管理的輔助工程。

          3.參與主管項目交(竣)工驗收。協助全區交通建設工程安全應急管理。

          4.承擔交通建設工程質量、安全生產違法違規行為查處的輔助工作。承擔交通建設工程質量事故、生產安全事故調查處理的輔助工作。承擔交通建設工程質量和安全生產問題投訴舉報調查的具體工作。

          5.完成金華市婺城區交通運輸局交辦的其他任務。

          (二)部門(單位)機構設置情況

          從預算單位構成看,金華市婺城區交通工程管理中心部門預算包括:金華市婺城區交通工程管理中心,無內設機構。

          二、金華市婺城區交通工程管理中心2021年部門(單位)預算安排情況說明

          (一)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,金華市婺城區交通工程管理中心所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、衛生健康支出。金華市婺城區交通工程管理中心2021年收支總預算195.53萬元。

          (二)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年收入預算情況說明

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年收入預算195.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入130.53萬元,占66.76%;政府性基金收入65萬元,占33.24%;

            (三)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年支出預算情況說明

            金華市婺城區交通工程管理中心2021年支出預算195.53萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出11.70萬元、住房保障支出9.76萬元、城鄉社區支出65.00萬元、交通運輸支出103.84萬元、衛生健康支出5.22萬元

          2.按支出用途分類,包括人員支出112.66萬元,占57.62%;日常公用支出17.87萬元,占9.14%;項目支出65萬元,占33.24%。

          本年結余、結轉0萬元。

          (四)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年財政撥款收支總預算195.53萬元。收入包括:一般公共預算130.53萬元、政府性基金65萬元;支出包括:社會保障和就業支出11.70萬元、住房保障支出9.76萬元、城鄉社區支出65.00萬元、交通運輸支出103.84萬元、衛生健康支出5.22萬元

          關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年一般公共預算當年撥款130.53萬元,比2020年執行數增加130.53萬元,主要是機構改革,金華市婺城區公路工程管理所更名為金華市婺城區交通工程管理中心,由公益一類差額撥款調整為公益一類全額補助事業單位,所需經費由區財政全額補助

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出11.70萬元8.96%;住房保障(類)支出9.76萬元7.48%;交通運輸(類)支出103.84萬元79.55%;衛生健康(類)支出5.22萬元4.01%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)0.32萬元,主要用于退休人員活動經費及體檢

          2社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.59萬元,主要用于繳納在職人員基本養老保險

          3社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.79萬元,主要用于繳納在職人員職業年金。

          4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)5.22萬元,主要用于繳納在職人員的醫療保險。

          5交通運輸支出(類)公路水路支出(款)其他公路水路支出(項)66.63萬元,主要用于在職人員工資、津補貼及日常公用開支。

          6交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)37.22萬元,主要用于在職人員績效工資、獎金。

          7住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)9.76萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納

          (六)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年一般公共預算基本支出130.53萬元,其中:

          人員經費112.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助

          公用經費17.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置

          (七)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年政府性基金預算當年撥款65萬元,比2020年執行數減少117.71萬元,主要是機構改革,金華市婺城區公路工程管理所更名為金華市婺城區交通工程管理中心,由公益一類差額撥款調整為公益一類全額補助事業單位,所需經費由區財政全額補助

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城鄉社區(類)支出65萬元,占100%;    

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          1城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)20萬元,主要用于建設項目檢測、檢測。

          2城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)45萬元,主要用于日常公用開支。

          (八)關于金華市婺城區交通工程管理中心2021年“三公”經費預算情況說明

          金華市婺城區交通工程管理中心2021年“三公”經費預算數為27萬元,2020年執行數增加7.75萬元,增長40%,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待因公來訪單位的伙食費等支出。增加的主要原因:2020年無公務接待。

          3.公務用車購置及運行維護費:公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算26萬元,比上年執行數增加35%。其中,公務用車購置支出16萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出10萬元,主要用于因公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是嚴格按照三公經費支出標準支出。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2.政府采購情況

          2021年金華市婺城區交通工程管理中心政府采購預算總額36萬元,其中:政府采購貨物預算16萬元、政府采購服務預算20萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,金華市婺城區交通工程管理中心共有車輛3輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛1輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備

          4.績效目標設置情況

          2021年金華市婺城區交通工程管理中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,金華市婺城區交通工程管理中心預算財政撥款重點項目2個,項目為建設項目檢測,監測費工作經費,金額為65萬元。

          三、名詞解釋(各部門根據實際情況表述

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          13.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)反映事業單位開支的離退休經費

          14.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

          15.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

          17.交通運輸支出(類)公路水路支出(款)其他公路水路支出(項)反映其他用于公路水路運輸方面的支出

          18.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)反映反應其他交通運輸支出中除對交通運營補助以外的其他支出。

          19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          20.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

          21.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)指反映土地出讓收入用于用其他方面支出。

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