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        3. 索引號: 11330702002599010E/2021-02545 發布機構: 區交通運輸局
          發文日期: 2021-03-16 18:10:14 公開方式: 主動公開

          婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年部門預算

          日期:2021-03-16 18:10:14    來源:區交通運輸局    瀏覽量:

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          婺城區交通運輸綜合行政執法大隊

          2021年部門預算

           

          一、婺城區交通運輸綜合行政執法大隊部門概況

          (一)主要職能

          1.以金華市交通運輸局的名義統一行使行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權。負責二環(含二環)以外婺城區、開發區、金華山的公路路政、道路運政等行政執法工作。

          2.承擔轄區范圍內的縣道、鄉道等農村公路交通工程建設違法違章行為查處等工作。

          3.承擔轄區范圍內普通公路的超限運輸執法工作。

          4.負責行政執法范圍內涉及交通運輸行業安全生產的監督檢查、行政處罰、行政強制的執行。做好交通運輸領域相關重大突發事件處置。參與交通運輸領域安全生產事故調查和重大自然災害的應急處置。

          5.宣傳、貫徹、執行公路法律、法規和規章,開展有效的宣傳教育活動,提高公路沿線鄉鎮、企事業單位和群眾愛路護路的意識。

          6.負責轄區內公路交通標志、標線的管理工作。

          7.組織實施路政巡查,保護路產,管理公路兩側建筑控制區,依法查處各類違反路政管理法律、法規和規章規定的違法行為。

          8.負責轄區道路運輸的綜合執法工作,包括客貨運運輸服務、維修和駕培現場監管和檢查,以及對分管運輸企業的安全監管。                                                                         

          9.檢查監督公路養護作業、施工路段按規范設置標志設施,維護施工路段的正常秩序。

          10.參與公路工程初步設計會審、交竣工驗收和路產交接工作,以及負責有關來電、來信和來訪等事項的處理。

          11.組織和隊伍建設工作。

          12.按時統計、匯總、上報轄區內各項報表、總結、信息和資料,建立、健全各類檔案。

          13.負責大隊的票據、法律文書、證章、裝備器材、服裝的使用和管理工作。

          14.法律、法規和規章規定的其他工作。

          (二)婺城區交通運輸綜合行政執法大隊機構設置情況

          金華市交通運輸綜合行政執法隊婺城區大隊設內設機構9個,包括綜合科掛法制科牌子、行政處理科、裝備信息科、機動中隊、執法一中隊、執法二中隊、執法三中隊、執法四中隊、執法五中隊。

          二、婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年部門預算安排情況說明

          (一)關于婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,婺城區交通運輸綜合行政執法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、住房保障支出。婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年收支總預算2085.3萬元。

          (二)關于婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年收入預算情況說明

          區交通運輸綜合行政執法大隊2021年收入預算2085.3萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1489.3萬元,占71.42%;政府性基金收入546萬元,占26.18%;其他收入50萬元,占2.4%。

          (三)關于婺城區交通運輸綜合行政執法大隊2021年支出預算情況說明

            區交通綜合行政執法大隊2021年支出預算2085.3萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出147.08萬元、衛生健康支出63.41萬元、城鄉社區支出596萬元、交通運輸支出1153.75萬元、住房保障支出125.06萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出1306.3萬元,占62.64%;日常公用支出183萬元,占8.8%;項目支出596萬元,占28.56%。

          本年結余、結轉0萬元。

          (四)關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          區交通運輸綜合行政執法大隊2021年財政撥款收支總預算2035.3萬元。收入包括:一般公共預算1489.3萬元、政府性基金546萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:社會保障和就業支出147.08萬元、住房保障支出125.06萬元、城鄉社區支出546萬元、交通運輸支出1153.75萬元、衛生健康支出63.41萬元。

          關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年一般公共預算當年撥款1489.3萬元,比2020年執行數增加1083.77萬元,主要是機構改革后在職人員、退休人員以及遺屬都有大幅增加。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出147.08萬元,占9.88%;衛生健康(類)支出63.41萬元,占4.26%;交通運輸(類)支出1153.75萬元,占77.47%;住房保障(類)支出125.06萬元,占8.39%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保繳費支出(項)87.67萬元,主要用于繳納在職人員的基本養老保險。

          2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)43.84萬元,主要用于繳納在職人員的職業年金。

          3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)0.12萬元,主要用于發放事業單位退休人員的護理補貼。

          4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)7.04萬元,主要用于發放事業單位退休人員的活動經費及體檢經費。

          5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)8.42萬元,主要用于發放遺屬人員的生活補助。

          6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)125.06萬元,主要用于繳納在職人員的住房公積金。

          7)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)715.84萬元,主要用于事業在職人員的基本工資,津貼補貼、獎金等人員經費及日常公用經費。

          8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)437.91萬元,主要用于在職事業人員的工資、津補貼及日常公用經費。

          9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)63.41萬元,主要用于繳納事業單位在職人員的醫療保險。

          (六)關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年一般公共預算基本支出情況說明

          2021年一般公共預算基本支出1489.3萬元其中:

          人員經費1306.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助;

          公用經費183萬元,主要包括:其他工資福利支出、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助支出。

          (七)關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          區交通運輸綜合行政執法大隊2021年政府性基金預算當年撥款546萬元,比2020年執行數增加46.04萬元,主要是機構改革后項目增加,相應項目支出增加。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況

          城鄉社區(類)支出546萬元,占100%。

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)城市建設支出(項)132萬元,主要用于交通運輸綜合行政執法部門實施的重點項目支出。

          2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)其他國有土地使用權出讓收入(項)414萬元,主要用于交通運輸綜合行政執法部門實施的重點項目支出。

          (八)關于區交通運輸綜合行政執法大隊2021年“三公”經費預算情況說明

          區交通運輸綜合行政執法大隊2021 年“三公”經費預算數90萬元,2020年執行增加53.62萬元,增長147.39%具體如下:

          1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的國際人才交流與合作、慰問招攬留學人員、業務培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待因公來訪單位的伙食費。增加的主要原因是上年未發生公務接待費支出。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算89萬元,與上年執行數增加52.62萬元,增長144.64%。其中,公務用車購置支出15萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出74萬元,主要用于因公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。預算增加主要原因是因為機構改革,原運管所和路政大隊合并,公務用車數由原來的5輛增加到21輛。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2021年區交通運輸綜合行政執法大隊是事業單位,沒有機關運行經費。

          2.政府采購情況

          2021年區交通運輸綜合行政執法大隊政府采購預算總額269.32萬元,其中:政府采購貨物預算57.72萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算211.6萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,交通運輸綜合行政執法大隊共有車輛5輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年單位預算安排購置車輛1輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年單位預算未安排單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

          4.績效目標設置情況

          2021年區交通運輸綜合行政執法大隊其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,預算財政撥款重點項目5個,金額共計546萬元。項目分別為交通執法日常辦案經費,金額為230萬元;公交站棚維修養護工程項目,金額為6萬元;婺城區建制村“村村通”2020年度營運實貼,金額為126萬元;交通執法工作運行經費,金額為144萬元;交通執法中隊站房修繕,金額為40萬元

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

          14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

          15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位開支的離退休經費。

          16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

          17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):指反映其他用于行政事業單位養老方面的支出。

          18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          19.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          20.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指反映公路運輸管理支出

          21.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指反映其他用于公路水路運輸方面的支出

          22.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):指反映其他用于鐵路運輸方面的支出

          23.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):指反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

          24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

          25.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

          26.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)城市建設支出(項):指反映政府城鄉社區事務支出。

          27.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)其他國有土地使用權出讓收入(項):指反映政府城鄉社區事務支出。

           

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