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        3. 信息索引號:

          11330702002599109Y/2021-02547

        4. 文件名稱:

          婺城區農居建管中心2021年部門預算

        5. 發布機構:

          辦公室

        6. 成文日期:

          2021-03-17

        7. 公開方式:

          主動公開

        8. 婺城區農居建管中心2021年部門預算

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          日期:2021-03-17 09:26:00 來源:辦公室 瀏覽量:?
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          朗讀

          婺城區農居建管中心2021年部門預算

           

          一、婺城區農居建管中心概況

          (一)主要職能

          1、負責擬訂全區城中村改造、重點項目涉及的拆遷安置和農居多層(高層)公寓建設等年度工作計劃,制定項目建設工作方案,負責項目建設管理。

          2、承擔城中村改造、拆遷安置和農居多層公寓建設調查研究工作,為區委、區政府決策提供依據。

          3、依據國家、省、市有關城中村改造、拆遷安置管理和農居多層公寓建設的法律、法規、規章和政策,負責做好相關政策擬訂、政策解釋、政策調整等工作。積極向上級爭取項目建設資金,保障項目順利實施。

          4、完成中共金華市婺城區委、金華市婺城區人民政府交辦的其它任務。

          (二)建管中心機構設置情況

          從預算單位構成看,農居建管中心年度預算包括:辦公室、農居建管科、綜合管理科、拆遷安置科四個科室的預算。

              二、婺城區農居建管中心2021年單位預算安排情況說明
            (一)關于農居建管中心2021年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,建管中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出,建管中心2021年收支總預算324.20萬元。

          (二)關于農居建管中心2021年收入預算情況說明

          農居建管中心2021年收入預算324.20萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入201.20萬元,占62.06%;政府性基金收入123萬元,占37.94%。

          (三)關于農居建管中心2021年支出預算情況說明
             農居建管中心2021年支出預算324.20萬元。

          1.按支出功能分類,社會保障和就業支出17.94萬元、衛生健康支出8.22萬元、城鄉社區支出281.85萬元、住房保障支出16.18萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出175.62萬元,占54.17%;日常公用支出25.58萬元,占7.89%;項目支出123萬元,占37.94%。

          本年結余、結轉0萬元。

          (四)關于農居建管中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          農居建管中心2021年財政撥款收支總預算324.20萬元。收入包括:一般公共預算201.20萬元、政府性基金123萬元;支出包括:社會保障和就業支出17.94萬元、衛生健康支出8.22萬元、城鄉社區支出281.85萬元、住房保障支出16.18萬元。

          (五)農居建管中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          農居建管中心2021年一般公共預算當年撥款201.20萬元,比2020年執行數減少7673.77萬元,主要是2020年度,由建管中心負責管理的洪源、二七西地塊項目獲中央預算內資金補助6370萬元,鮑楊項目獲省級資金補助96萬元,二七西地塊項目獲中央資金補助60.3萬元,獲區級財政資金補助1149.43萬元。建管中心作為婺城區安置房建設管理單位,所有涉及項目資金的撥款都先下達至建管中心,再由建管中心分配至各項目基建賬戶,因此2020年賬面上建管中心的一般公共預算撥款金額較大。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出17.94萬元,占8.92%;衛生健康(類)支出8.22萬元,占4.09%;城鄉社區(類)支出158.85萬元,占78.95%;住房保障(類)支出16.18萬元,占8.04%。

              3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1)工資福利支出-基本工資30.80萬元,主要用于在職人員工資。

          2)工資福利支出-津貼補貼28.85萬元,主要用于在職人員津貼補貼。

          3)工資福利支出-績效工資64.62萬元,主要用于在職人員績效工資。

          4)工資福利支出-機關事業基本養老保險繳費11.96萬元,主要用于在職人員養老保險繳費。

          5)工資福利支出-職業年金繳費5.98萬元,主要用于在職人員職業年金繳費。

          6)工資福利支出-職工基本醫療保險繳費8.22萬元,主要用于在職人員醫療保險繳費。

          7)工資福利支出-住房公積金16.18萬元,主要用于在職人員住房公積金繳費。

          8)工資福利支出-其他工資福利支出13.90萬元,主要用于在職人員年休假補貼等支出。

          9)商品和服務支出委托業務費5.0萬元,主要用于2021年度法律顧問費支出。

          10)商品和服務支出工會經費2.70萬元,主要用于年度工會支出。

          11)商品和服務支出福利費10.98萬元,主要用于建管中心日常辦公等經費支出。

          12)對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助支出2.0萬元,主要用于職工住院、女職工生產及保育費等支出。

              (六)關于農居建管中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          農居建管中心2021年一般公共預算基本支出201.20萬元,其中:

          人員經費175.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

          公用經費25.58萬元,主要包括:商品和服務支出、委托業務費、工會經費、福利費、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助支出。

          (七)關于農居建管中心2021年政府性基金預算支出情況說明

             1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          農居建管中心2021年政府性基金預算當年撥款123萬元,比2020年執行數減少333.28萬元,主要是項目2020年度獲資金補助較多,導致2020年度賬面數較大。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

             城鄉社區支出123萬元。

              3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          1)城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-城市建設支出47萬元,主要用于巨龍東地塊安置房3#、4#樓2021年度物業費支出。

          2)城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出76萬元,主要用于城中村改造建設相關工作經費支出。

          (八)關于農居建管中心2021年“三公”經費預算情況說明

          農居建管中心2021 年“三公”經費預算數為0萬元,2020年執行數無增減。

          (九) 其他重要事項的情況說明

          1.政府采購情況

          2021年建管中心政府采購預算總額13.76萬元,其中:政府采購貨物預算7.76萬元、政府采購服務預算6.0萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,農居建管中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

              4.績效目標設置情況

          2021年農居建管中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,建管中心預算財政撥款重點項目0個。

          三、名詞解釋(各部門根據實際情況表述

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          08一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls07部門支出總體情況表.xls06部門收入總體情況表.xls05一般公共預算基本支出情況表.xls04政府性基金預算支出情況表.xls03一般公共預算支出情況表.xls02財政撥款收支總體情況表.xls01部門收支總體情況表.xls09項目支出表.xls

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