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        2. >政務公開>部門信息公開>婺城區交通運輸局>財政預決算
        3. 信息索引號:

          11330702002599010E/2021-02578

        4. 文件名稱:

          婺城區公路與運輸管理中心2021年部門預算

        5. 發布機構:

          區交通運輸局

        6. 成文日期:

          2021-03-17

        7. 公開方式:

          主動公開

        8. 婺城區公路與運輸管理中心2021年部門預算

          點擊關閉詳細目錄信息
          日期:2021-03-17 20:27:42 來源:區交通運輸局 瀏覽量:?
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          朗讀

          婺城區公路與運輸管理中心

          2021年部門預算

           

          一、婺城區公路與運輸管理中心概況

          (一)主要職能

          1.承擔全區公路、道路運輸、客貨運樞紐、公共交通線網等專項規劃編制的技術支撐和輔助工作;

          2.參與提出交通建設有關領域投資計劃建議;

          3.承擔國省道縣道農村公路項目的基數審查、工程交竣工驗收及決算管理等輔助工作。

          4.承擔全區公路道路運輸等行業安全管理和應急處置中的技術支撐和輔助工作。承擔全區公路生命防護工程、公路、道路運輸戰備中的技術支撐和輔助工作;

          5.承擔全區縣道及以上公路養護行業管理和養護生產的技術審查、技術指導工作等。  

          (二)部門(單位)機構設置情況

          從預算單位構成看,婺城區公路與運輸管理中心內設科室包括:綜合科、工程技術科、道路養護科、道路運輸科、路網科、安全應急科。 

          二、婺城區公路與運輸管理中心2021年單位預算安排情況說明

          (一)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,婺城區公路與運輸管理中心所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出、城鄉社區支出、交通運輸支出。婺城區公路與運輸管理中心2021年收支總預算3515.14萬元。

          (二)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年收入預算情況說明

          婺城區公路與運輸管理中心2021年收入預算3515.14萬元,其中:一般公共預算撥款收入1764.83萬元,占50.21%;政府性基金收入1750.31萬元,占49.79%。

          (三)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年支出預算情況說明

          婺城區公路與運輸管理中心2021年支出預算3515.14萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出243.89萬元、城鄉社區支出1750.31萬元、交通運輸支出1291.31萬元、住房保障支出133.22萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出1541.37萬元,占43.85%;日常公用支出223.46萬元,占6.36%;項目支出1750.31萬元,占49.79%。

          (四)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          婺城區公路與運輸管理中心2021年財政撥款收支總預算3515.14萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1764.83萬元、政府性基金收入1750.31萬元。支出包括:社會保障和就業支出243.89萬元、城鄉社區支出1750.31萬元、交通運輸支出1291.31萬元、住房保障支出133.22萬元、衛生健康支出96.4萬元。

          關于婺城區公路與運輸管理中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          婺城區公路與運輸管理中心2021年一般公共預算當年撥款1764.83萬元,比2020年執行數增加134.03萬元,主要是項目資金增加。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業支出243.89萬元,占6.94%;城鄉社區支出1750.31萬元,占49.79%;交通運輸支出1291.31萬元,占36.74%;住房保障支出133.22萬元,占3.79%;衛生健康支出96.4萬元,占2.74%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)100.05萬元,主要用于在職員工養老保險費用的支出。

          2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)50.02萬元,主要用于在職員工職業年金費用的支出。

          3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)43.9萬元,主要用于退休、離休員工社保費用。

          4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)49.92萬元,主要用于發放遺屬人員、精減人員的生活補助。

          5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)133.22萬元,主要用于在職員工住房公積金支出。

          6)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)1291.31萬元,主要用于在職員工日常工作運行的費用和交通運輸事業發展的業務費用等。

          7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)96.4萬元,主要用于在職員工、離退休員工醫療保險費用的支出。

          (六)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          婺城區公路與運輸管理中心2021年一般公共預算基本支出1764.83萬元。

          人員經費1541.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費223.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          婺城區公路與運輸管理中心2021年政府性基金預算當年撥款1750.31萬元,比2020年執行數增加1750.31萬元,主要原因在于工程項目的增加。

          2. 政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城鄉社區支出(類)1750.31萬元,占100%。

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          1)城市建設支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項1690.31萬元,主要用于交通運輸部門實施的重點項目支出。;

          2)城市建設支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)60萬元,主要用于交通運輸部門實施的重點項目支出。。

          (八)關于婺城區公路與運輸管理中心2021年“三公”經費預算情況說明

          婺城區公路與運輸管理中心2021 年“三公”經費預算數為13.8萬元,2020年執行數增加1.27萬元,上升10%,具體如下:

           1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的國際人才交流與合作、慰問招攬留學人員、業務培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.3萬元,比上年執行數增加100%。主要用于接待公務接待等支出。增加的主要原因是2020年未發生公務接待費用。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算11.5萬元,比上年執行數減少8%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出11.5萬元,主要用于因公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是嚴格按照三公經費支出標準支出。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費(行政參公單位填寫,事業單位無需填寫)

          2021年婺城區公路與運輸管理中心事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2020年預算增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%,主要是婺城區公路與運輸管理中心為財政撥款全額事業單位。

          2.采購情況

          2021年婺城區公路與運輸管理中心政府采購預算總額263萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元、政府采購服務預算259萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,婺城區公路與運輸管理中心所屬各預算單位共有車輛54輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車24輛、特種專業技術用車30輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備20臺(套),單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

          4.績效目標設置情況

          2021年婺城區公路與運輸管理中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,婺城區公路與運輸管理中心預算財政撥款重點項目9個,項目為二環線婺城區段道路養護,金額為300萬元;項目為公路與運輸管理中心工作運行經費金額為60萬元;項目為灑水車養護經費金額為75萬元;項目為農村公路信息化升級改造項目建設金額為248萬元;項目為婺城區橋梁定期檢查金額為80萬元;項目為農村公路小修保養金額為139萬元;項目為鐵路貨場周邊配套道路養護金額為99萬元;項目為農村公路路況檢測金額為149.31萬元;項目為農村公路安全隱患整治工程金額為600萬元。

          三、名詞解釋(各部門根據實際情況表述

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位開支的離退休經費。

          16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

          17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):指反映其他用于行政事業單位養老方面的支出。

          18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          19.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          20.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指反映公路運輸管理支出。

          21.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指反映其他用于公路水路運輸方面的支出。

          22.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):指反映其他用于鐵路運輸方面的支出。

          23.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):指反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

          24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

          25.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

          26.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)城市建設支出(項):指反映政府城鄉社區事務支出。

          27.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入(款)其他國有土地使用權出讓收入(項):指反映政府城鄉社區事務支出。

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