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        3. 索引號: 11330700002592097W/2021-03989 發布機構: 警務保障室
          發文日期: 2021-05-24 16:50:12 公開方式: 主動公開

          金華市公安局婺城分局2021年部門預算

          日期:2021-05-24 16:50:12    來源:警務保障室    瀏覽量:

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          一、金華市公安局婺城分局概況

          (一)主要職能

          金華市公安局婺城分局是主管公安工作的政府工作部門,是全區公安人民警察的領導、指揮機關,其主要職責是:

          1. 貫徹執行區委、區政府和上級公安機關的工作部署,部署全區公安工作并指導、檢查落實。

          2. 掌握、分析、預測社會治安新情況、新問題,為區委、區政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息并提出相應的對策。

          3. 負責本區公安機關承擔的國內安全保衛工作,組織、協調對危害國內安全重大案件,重大事件的偵查、處置,預防和打擊各種敵對勢力、敵對分子和邪教組織的滲透破壞活動。

          4.負責刑事案件的偵察破案工作,依法打擊刑事犯罪和經濟犯罪活動。
              5.負責治安秩序管理,依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。
              6.負責指導機關、團體、企事業單位內部安全保衛工作。
              7.依照規定組織實施警衛工作。
              8.負責刑事案件的預審工作和勞動教養案件的報批工作。
              9.指導、監督消防管理工作。
              10.負責社會公共信息網絡的安全監察工作。
              
              11.
          負責公安機關組織建設和公安民警隊伍建設。
              12.完成區委、區政府以及上級公安機關交辦的其他工作事項。

          (二)部門(單位)機構設置情況

          從預算單位構成看,金華市公安局婺城分局預算為部門本級預算,未設下屬單位。

              二、金華市公安局婺城分局部門預算安排情況說明
            (一)關于金華市公安局婺城分局部門2021年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,金華市公安局婺城分局所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出。金華市公安局婺城分局2021年收支總預算28061.41萬元。

          (二)關于金華市公安局婺城分局部門2021年收入預算情況說明

          金華市公安局婺城分局部門2021年收入預算28061.41萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入17408.03萬元,占62.04%;政府性基金收入10653.38萬元,占37.96%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

             (三)關于金華市公安局婺城分局部門2021年支出預算情況說明
            金華市公安局婺城分局部門2021年支出預算28061.41萬元。

          1.按支出功能分類,包括公共安全支出14385.59萬元、社會保障和就業支出1176.32萬元、衛生健康支出520.08萬元、城鄉社區支出10653.38萬元、住房保障支出1326.04萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出12092.31萬元,占43.09%;日常公用支出2586.85萬元,占9.22%;項目支出13382.25萬元,占47.69%。

          本年結余、結轉0萬元。

          (四)關于金華市公安局婺城分局部門2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          金華市公安局婺城分局部門2021年財政撥款收支總預算28061.41萬元。收入包括:一般公共預算17408.03萬元、政府性基金10653.38萬元;支出包括:公共安全支出14385.59萬元、社會保障和就業支出1176.32萬元、衛生健康支出520.08萬元、城鄉社區支出10653.38萬元、住房保障支出1326.04萬元。

          (五)關于金華市公安局婺城分局部門2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          金華市公安局婺城分局部門2021年一般公共預算當年撥款17408.03萬元,比2020年執行數增加4707.55萬元,主要是人員經費和項目支出經費的增加。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          公共安全(類)支出14385.59萬元,占82.64%;社會保障和就業(類)支出1176.32萬元,占6.76%;衛生健康(類)支出520.08萬元,占2.99%;住房保障(類)支出1326.04萬元,占7.61%。

              3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          (1)公共安全-公安-行政運行11966.45萬元,主要用于單位行政人員經費支出以及日常公用經費支出。

          (2)公共安全-公安-執法辦案531萬元,主要用于辦案單位執法辦案支出;

          (3)公共安全-公安-其他公安支出1888.14萬元,主要用于人員加班及考核補貼及路地融合經費支;
              (4)社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休50.11萬元,主要用于離退休的工資支出;
              (5) 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出737.28萬元,主要用于在職民警養老金單位部分支出;

          (6) 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出368.64萬元,主要用于在職民警職業年金單位部分支出;

          (7) 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出支出20.29萬元,主要用于遺屬及精減人員支出;

          (8) 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1326.04萬元,主要用于在職民警住房公積金單位部分支出;

          (9) 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療520.08萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費經費、離休人員醫療經費支出。

              (六)關于金華市公安局婺城分局部門2021年一般公共預算基本支出情況說明

          金華市公安局婺城分局部門2021年一般公共預算基本支出17408.03萬元,其中:

          人員經費12092.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退職(役)費、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費2586.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修 (護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)關于金華市公安局婺城分局部門2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          金華市公安局婺城分局部門2021年政府性基金預算當年撥款10653.38萬元,比2020年執行數增加10653.38萬元,主要是財政經費撥款口徑。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

              城鄉社區(類)支出10653.38萬元,占100%。

              3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          (1)城鄉社區-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出1192萬元,主要用于派出所業務用房項目建設。

          (2)城鄉社區-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出9461.38萬元,主要用于分局各類項目建設支出。

          (八)關于金華市公安局婺城分局部門2021年“三公”經費預算情況說明

          金華市公安局婺城分局部門2021 年“三公”經費預算數為285.5萬元,比2020年執行數增加22萬元,增長8.34%,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

              2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算8萬元,比上年執行數下降27%。主要用于接待接待兄弟單位工作交流等支出。減少的主要原因是接待次數、人數減少。

              3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算277.5萬元,比上年執行數增長下降9.9%。其中,公務用車購置支出272萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的21輛公務用車;公務用車運行維護費支出277.5萬元,主要用于因公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是機構并入,車輛編制增加。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費(行政參公單位填寫,事業單位無需填寫)。

          2021年金華市公安局婺城分局部門本級機關運行經費財政撥款預算2586.85萬元,比2020年預算減少132.07萬元,增長5.38%,主要是人員增加。

          2.政府采購情況

          2021年金華市公安局婺城分局部門各單位政府采購預算總額2211.61萬元,其中:政府采購貨物預算1114.23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1097.38萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,金華市公安局婺城分局部門所屬各預算單位共有車輛111輛,其中,執法執勤用車65輛、特種專業技術用車46輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛21輛,其中,執法執勤用車18輛、特種專業技術用車3輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              4.績效目標設置情況

          2021年金華市公安局婺城分局部門其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,金華市公安局婺城分局部門預算財政撥款重點項目23個,項目為:加班及考核補貼1857.14萬元、婺城區民生實事2020年雪亮建設項目304萬元、路地融合經費309.73萬元、業務裝備經費510萬元、辦案業務經費412萬元、蔣堂派出所業務用房建設項目392萬元、安地派出所業務用房建設項目800萬元、2021年度修繕改造項目15萬元、治安監控運維172萬元、新獅楓橋式派出所創建經費100萬元、重大宣傳經費15萬元、婺城公安分局“雙創”建設項目50萬元、三級電子物證取證實驗室建設69萬元、禁毒專項、社工工資經費150萬元、雪亮工程建設178萬元、電信網絡詐騙反制系統30萬元、輔警經費7245萬元、反恐怖工作經費23萬元、智安小區服務建設項目300萬元、防暴犬建設專項經費27萬元、分局“情指行”一體化合成作戰中心建設270萬元、分局業務大樓安保及物業服務項目113.38萬元、分局和各派出所警用裝備智能管理中心(室)建設35萬元。

          三、名詞解釋(各部門根據實際情況表述

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          6. 公共安全-公安-行政運行:反映行政單位的基本支出;

          7. 公共安全-公安-執法辦案:反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出;

          8.公共安全-公安-其他公安支出:反映公安機關除上述項目以外其他用于公安方面的支出;

          9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

          10. 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-離退休:反映機關事業單位離休干部工資補助支出
              11 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度的由單位繳納的基本養老保險費支出;

          12.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度的由單位繳納的職業年金支出

          13.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出:反映出上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出;

          14.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。


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