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        3. 索引號: 11330702002599184P/2021-03990 發布機構: 婺城區農業農村局
          發文日期: 2021-05-24 17:09:16 公開方式: 主動公開

          婺城區農業農村局2021年部門預算

          日期:2021-05-24 17:09:16    來源:婺城區農業農村局    瀏覽量:

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          一、婺城區農業農村局部門概況

          (一)主要職能

          第一條  根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《中共浙江省委關于市縣機構改革的總體意見》和省委、省政府批準的《金華市婺城區機構改革方案》,組建金華市婺城區農業農村局,并制定本規定。

          第二條  婺城區農業農村局是主管全區農業、林業、農村工作的政府工作部門,為正科級,加掛婺城區林業局牌子。

          第三條  區委區政府農業和農村工作領導小組辦公室設在區農業農村局,接受區委區政府農業和農村工作領導小組直接領導,承擔領導小組具體工作,組織開展“三農”政策的統籌研究,協調督促落實區委區政府農業和農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。區農業農村局承擔扶貧開發領導小組辦公室工作,區綠化委員會具體工作。

          第四條  區農業農村局貫徹落實中央、省委、市委和區委關于農業、林業、農村工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對農業、林業、農村工作的集中統一領導。主要職責是:

          (一)負責宣傳、貫徹執行黨和國家有關農業、林業和農村經濟的法律、法規、方針和政策。統籌研究和組織實施“三農”工作戰略和發展規劃;擬定有關農業、林業和農村經濟行政管理的規范性文件;參與涉農的財稅、價格、金融保險等政策制定。

          (二)統籌推動發展全區農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。組織實施“千村示范、萬村整治”工程,牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。(省廳三定)

          (三)組織實施上級農村經濟體制改革和農村基本經營制度,指導鄉村經濟發展。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理相關工作;負責林業相關制度改革工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟發展和資產管理。指導、監督農村土地承包、農村林地經營管理相關工作;承擔依法維護農民經營合法權益的職責;監督農村集體資產管理工作;監督管理減輕農民負擔工作;指導農民合作組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設和發展;

          (四)負責全區農林業產業發展規劃,指導農業、林業產業結構的調整,合理配置農林業資源;指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業、森林生態、農業技術示范園區、外向型農業和農家樂的發展;負責全區農業龍頭企業發展規劃、政策扶持和管理考核相關工作;指導農產品營銷管理和展示展銷,培育農業品牌;負責分析全區農業經濟運行,承擔農業統計和農業信息化工作。

          (五)負責農業投資和農業項目管理。負責農業投資項目建設規劃、農業投資規模和方向、扶持農業農村負責財政項目的建議。按權限審批農業投資項目和監督管理。負責農業產業負責項目、農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目的管理監督。

          (六)負責農林各產業和投入品的監督管理。負責農業機械、農藥使用、漁業安全生產監督管理。監督農家樂安全和休閑觀光農業安全管理。指導和監督農、林場生產安全管理工作。負責全區種子種苗、種畜禽管理,食(藥)用菌種管理,農藥、化肥、獸藥、飼料和飼料添加劑管理、農機、定點屠宰、動物衛生監督、漁業、農產品質量安全等農業行政執法工作;

          (七)負責農產品(林產品)質量安全監督管理。會同制定農業生產技術標準和農產品質量標準,并組織推廣和實施;指導農業標準化生產。負責農業“三品”(有機食品、綠色食品、無公害農產品)的申報和認證工作;負責區級農業監測體系建設,組織開展農產品質量安全監測、追溯。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。

          (八)負責農林業資源管理和區劃工作。負責水生陸生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作,負責耕地質量提升工作;參與農業基礎設施建設規劃、土地整理、標準農田建設等工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理。負責森林、濕地和草原資源的監督管理。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施。按分工負責古樹名木保護工作。會同有關部門擬訂濕地和草原保護利用規劃,監督管理濕地和草原的開發利用。負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂保護名錄,經營利用監督管理等。負責生物多樣性保護相關工作。指導區域內國有林場和森林公園建設。

          (九)負責農林防災減災工作。開展農作物重大病蟲害、林業有害生物的監測、預報和防治工作。負責動植物防疫建議體系建設,組織開展動植物防疫檢疫、疫情監測,并組織撲滅。組織、指導、協調、監督森林病蟲害防治,外來林業有害生物入侵的防范工作;指導開展森林和草原防火巡護、野外用火管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場和草原開展防火宣傳教育、監測預警和督促檢查等工作。

          (十)指導生態循環農業和農業生態環境治理工作。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展和農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。負責農村能源的推廣管理工作;

          (十一)負責全區林業及其生態建設的監督管理。管理和監督全區義務植樹、城鄉綠化、國土綠化,生態保護修復工程;指導各類商品林和生態公益林的培育和建設;監督檢查林木(毛竹)的憑證采伐與運輸;依法對林地征用、占用進行審批或審核報批。指導、協調山林糾紛的調處工作。指導國有林場、森林公園及林業工作站、集體林場的建設和管理;承擔林業應對氣候變化的相關工作。

          (十二)指導全區森林資源保護管理。組織編制全區森林采伐限額方案,經區政府報省政府批準后監督執行;依法加強保護和合理開發森林、濕地、荒漠和陸生野生動物資源,優化配置林業資源,促進林業可持續發展。

          (十三)組織指導區森林公安工作,監督管理森林公安隊伍;在區公安分局的指導下,協助開展狩獵組織和狩獵槍支、彈藥的管理工作;查處破壞森林資源的違法犯罪案件;

          (十四)負責全區農技推廣體系和人才隊伍建設。開展農技推廣體系和農業產業技術體系建設。組織開展農業領域應用技術研究、科技成果轉化和先進技術推廣。組織農業重大科技課題協作攻關與技術開發和農業科研成果的評定、推廣、管理工作;負責全區農業教育、培訓、農業專業技術職務評審和推薦工作。指導農業農村人才工作,組織農業教育和農業職業技能開發,組織新型職業農民教育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

          (十五)農業“兩區”(糧食生產功能區、現代農業園區)建設。

          (十六)擬定區級扶貧開發工作規劃和政策并組織實施,協調督促扶貧開發工作。完成上級扶貧機構交辦的有關工作。會同有關部門銜接重點幫扶工作。(省廳三定)

          (十七)承辦區政府交辦的其他工作。

          (十八)職能轉變

          1.統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革, 著力推進農業綠色發展,提升農業發展質量,持續深化“千村示范、萬村整治”工程,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,高水平實現農業農村現代化。(與省廳一致)

          2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,建立農產品質量安全智慧監管體系和協同處置機制,讓人民群眾吃得放心、安心。(與省廳一致)

          3.推動農業農村領域“最多跑一次”改革向縱深發展,優化農業農村政務服務體系,推動數字化轉型,實現“掌上辦事、掌上辦公”,深入推進簡政放權,加強農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提升支農政策效果和財政資金使用效益。(與省廳一致)

          4.切實加大生態系統保護和修復力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、濕地、草原監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化、提升森林質量,保障生態安全。加快國家公園建設,推進各類自然保護地的歸并整合和規范管理,構建統一規范高效的自然保護地保護體系。(與省廳一致)

          (十九)與市場監督管理部門有關職責分工。區農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。區市場監督管理部門負責食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后的監督管理。區農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。(與省廳一致)

          (二)部門機構設置情況

          從預算單位構成看,區農業農村部門預算包括:農業農村局本級預算和局屬的農業技術推廣站、經濟特產站、植保土肥站、經營管理站、農業行政執法大隊婺城區大隊、畜牧農機發展中心、森林公安局、林業種苗站、林業有害生物防治檢疫站、林業野生動植物保護站、木材運輸巡查大隊、動物衛生監督所、東方紅林場、婺城區扶貧辦公室、婺城區城鄉一體化領導小組辦公室和南山省級自然保護區管理中心等16家單位預算。

          二、農業農村局部門2021年部門預算安排情況說明

          (一)關于農業農村局部門2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,農業農村局部門所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入(各部門根據表01實際情況表述);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出(各部門根據表01實際情況表述)。農業農村局部門2021年收支總預算24390.52萬元。

          (二)關于農業農村局部門2021年收入預算情況說明

          區農業農村局部門2021年收入預算24390.52萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入8669.54萬元,占35.55%;政府性基金收入15720.98萬元,占64.45%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。(各部門根據表01實際情況表述)

          (三)關于農業農村局部門2021年支出預算情況說明

          農業農村局部門2021年支出預算24390.52萬元。

          1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出160.55萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出663.63萬元、衛生健康支出307.23萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出15720.98萬元、農林水支出7182.13萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出356.01萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。(各部門根據表01實際情況表述)

          2.按支出用途分類,包括人員支出4138.59萬元,占16.97%;日常公用支出687.75萬元,占2.82%;項目支出19564.18萬元,占80.21%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

          本年結余、結轉0萬元。(各部門根據表07實際情況表述)

          (四)關于農業農村局部門2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          農業農村局部門2021年財政撥款收支總預算24390.52萬元。收入包括:一般公共預算8669.54萬元、政府性基金15720.98萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出160.55萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出663.63萬元、衛生健康支出307.23萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出15720.98萬元、農林水支出7182.13萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出356.01萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元(各部門根據表02實際情況表述)。

          (五)關于農業農村局部門2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          區農業農村局部門2021年一般公共預算當年撥款8669.54萬元,比2020年執行數減少12247.65萬元,主要是2021年安排一般公共預算項目支出減少。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          一般公共服務(類)支出160.55萬元,占1.86%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出663.63萬元,占7.66%;衛生健康(類)支出307.23萬元,占3.55%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出7182.13萬元,占82.85%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出356.01萬元,占4.08%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。(各部門根據表02實際情況表述)。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行、事業運行(項)160.55萬元,主要用于婺城區鄉村建設指導中心和婺城區城鄉一體化領導小組辦公室人員經費支出。

          2.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行、事業運行、其他農業農村支出(項)5985.59萬元,主要用于局機關及下屬農業單位人員及日常公用經費支出。

          3.農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行事業機構等(項)1196.54萬元,主要用于林業行政和事業單位的支出。

          4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)663.63萬元,主要用于離休及遺屬、精簡人員工資和生活補貼。

          5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 356.01萬元,主要用于在職人員公積金支出。

          6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)307.23萬元,主要用于部門機關職工繳納的基本醫療保險支出。

          (六)關于農業農村局部門2021年一般公共預算基本支出情況說明

          區農業農村局部門2021年一般公共預算基本支出4068.65萬元,其中:

          人員經費3976.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、其他對個人和家庭的補助(各部門根據表05實際情況表述);

          公用經費91.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出(各部門根據表05實際情況表述)。

          (七)關于農業農村局部門2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          區農業農村局部門2021年政府性基金預算當年撥款15720.98萬元,比2020年執行數增加9584.54萬元,主要是2021年安排政府性基金項目支出增加。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          科學技術(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出15720.98萬元,占100%。(各部門根據表04實際情況表述)。

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          (1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)3210.00萬元,主要用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

          (2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)12510.98萬元,主要用于其他方面的支出。

          (八)關于農業農村局部門2021年“三公”經費預算情況說明

          區農業農村局部門2021 年“三公”經費預算數為28.03萬元,比2020年執行數減少1.50萬元,下降5.08%,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算10.83萬元,比上年執行數增長89.01%。主要用于接待省級農林系統及相關部門下鄉檢查工作等支出。增加的主要原因是農林局更名為農業農村局,工作范圍更廣,為方便工作,增加了公務接待費的預算安排。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算17.20萬元,比上年執行數下降27.74%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出17.20萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(減少)的主要原因是有7輛車不安排運行經費。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費(行政參公單位填寫,事業單位無需填寫)。

          2021年區農業農村局部門本級1家行政單位以及金華市農業綜合行政執法隊婺城區大隊、金華市婺城區畜牧農機發展中心等2家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算1591.92萬元,比2020年預算減少128.86萬元,下降7.49%,主要是機構改革婺城區森林公安局并入公安機構,農業農村局行政單位減少。

          2.政府采購情況

          2021年區農業農村局部門各單位政府采購預算總額534.70萬元,其中:政府采購貨物預算65.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算469.40萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,區農業農村局部門所屬各預算單位共有車輛16輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車XX輛、行政執法專用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

          4.績效目標設置情況

          2021年區農業農村局部門其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,區農業農村部門預算財政撥款重點項目78個,項目為現代農業扶持專項資金,金額為19564.18萬元。

          三、名詞解釋(各部門根據實際情況表述

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          6.農林水支出(類)農業(款)行政運行、事業運行(項):反映行政、事業單位的基本支出。

          7. 農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行事業機構等(項):反映用于林業行政、事業單位的基本支出。

          8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映用于離休及遺屬、精簡人員工資和生活補貼。

          9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) :反映財政部門集中安排的用于繳納在職人員住房公積金的經費。

          10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的用于繳納在職和退休人員的基本醫療保險和公務員醫療保險經費。

          11.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行、事業運行(項):反映行政單位(實行公務員管理的事業單位)及事業單位的基本支出。

          12.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

          13.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。



          附件:金華市婺城區農業農村局2021年部門預算公開表格.xls


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