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        3. 索引號: 1133070273685798XB/2021-03993 發布機構: 新獅街道
          發文日期: 2021-05-24 18:27:23 公開方式: 主動公開

          新獅街道辦事處2021年部門預算

          日期:2021-05-24 18:27:23    來源:新獅街道    瀏覽量:

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          一、婺城區新獅街道概況

          (一)主要職能

          在區委、區政府的領導下,貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。辦事處工作主要涉及重點工程項目建設協調、民政勞動保障、城市管理、社區建設、街道經濟、村改居、行政村、社區居委會管理、計劃生育、轄區社會治安、控違拆違、安全生產監督、民事糾紛調解、擁軍優屬、國防和兵役管理等方面,同時認真做好組織協調工作,完成區委、區政府交辦的其他工作。

           (二)新獅街道機構設置情況

          從預算單位構成看,新獅街道辦事處部門預算包括:部門本級預算.

          二、新獅街道辦事處2021年部門預算安排情況說明  

          (一)關于新獅街道辦事處2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,新獅街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1114.1萬元;支出包括:一般公共服務支出890.74萬元、國防支出10萬元、社會保障和就業支出92.34萬元、衛生健康支出40.04萬元、住房保障支出80.98萬元。新獅街道2021年收支總預算1114.1萬元。

          (二)關于新獅街道部門2021年收入預算情況說明

          新獅街道2021年收入預算1114.1萬元,一般公共預算撥款收入1114.1萬元,占100%;

          (三)關于新獅街道部門2021年支出預算情況說明
            新獅街道2021年支出預算1114.1萬元。

          1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出890.74萬元、國防支出10萬元、社會保障和就業支出92.34萬元、衛生健康支出40.04萬元、交住房保障支出80.98萬元.

          按支出用途分類,包括人員支出842.56萬元,占75.6%;日常公用支出89.54萬元,占8.03%;項目支出182萬元,占16.3%;

          本年結余、結轉0萬元。

          (四)關于新獅街道部門2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          新獅街道部門2021年財政撥款收支總預算1114.1萬元。收入包括:一般公共預算1114.1萬元;支出包括:一般公共服務支出890.74萬元、國防支出10萬元、社會保障和就業支出92.34萬元、衛生健康支出40.04萬元、住房保障支出80.98萬元。

          (五)關于新獅街道部門2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          新獅街道部門2021年一般公共預算當年撥款1114.1萬元,比2020年執行數增加273.8萬元,主要是一般公共預算撥款項目資金增加。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          一般公共服務(類)支出890.74萬元,占79.9%;國防(類)支出10萬元,占8.9%;社會保障和就業(類)支出92.34萬元,占82.8%;衛生健康(類)支出40.04萬元,占35.9%;住房保障(類)支出80.98萬元,占72.6%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.98萬元,主要用于按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金。

          2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)19.84萬元,主要用按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

          3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)20.20萬元,主要用于按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

          4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)5.3萬元,主要用于退休人員生活補助支出。

          5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)60.16萬元,主要用于養老保險繳費。

          6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)26.88萬元,主要用于職業年金繳費。

           (7) 一般公共服務支出(類)群團事務支出(款)行政運行(項)542.23萬元,主要用于行政人員及公用經費支出.

          (8) 一般公共服務支出(類)群團事務支出(款)事業運行(項)348.51萬元,主要用于事業人員經費支出及公用經費支出。

          (9) 國防支出(類)國防動員(款)民兵(項)10萬元,主要用于民兵建設與管理等方面支出

              (六)關于新獅街道部門2021年一般公共預算基本支出情況說明

          新獅街道部門2021年一般公共預算基本支出932.1萬元,其中:

          人員經費842.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

          公用經費89.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)關于新獅街道部門2021年政府性基金預算支出情況說明

             新獅街道部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出?!?/span>

          (八)關于新獅街道部門2021年“三公”經費預算情況說明

          新獅街道部門2021 年“三公”經費預算數為0萬元,比2020年執行數增加0萬元,增長0%,具體如下:

          1. 因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

              2. 公務接待費:2021年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于接待上級單位來街道進行重大政策調研,對口工作考察等支出。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2021年 新獅街道本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算842.56萬元,比2020年預算增加2.56萬元,增長10.24%,主要是在職人數較上年增加。

          2、政府采購情況

          2021年新獅街道部門各單位政府采購預算總額12萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算12萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,新獅街道部門所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

              4.績效目標設置情況

          2021年新獅街道其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,新獅街道預算財政撥款重點項目3個,項目為國防動員經費,金額為10萬元;2021年公用經費,金額為92萬元;2021年提高鄉鎮待遇考核獎勵資金,金額為80萬元。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。
              14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):財政部門集中安排的行政事業單位的醫療經費,按規定享受退休人員的醫療經費。

          15.一般公共服務支出(類)群團事務支出(款)行政運行(項): 各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)的基本支出。

          16.一般公共服務支出(類)群團事務支出(款)一般行政管理事務(項):各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

           

           



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